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Lunes, 04 Abril 2016 12:25

Control Interno Anterior

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CONTROL INTERNO


   
I.- MARCO NORMATIVO
 
   
- 1.1 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. [ ver ]
- 1.2 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado [ ver ]
- 1.3 Ley N° 29743, Ley que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716 [ ver ]
- 1.4 Decreto de Urgencia N° 067-2009, que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716 [ ver ]
- 1.5 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado. [ ver ]
- 1.6 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la "Guía para la Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado" [ ver ]
   
II.- AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
 
   
- 2.1 Acta de Compromiso  
- 2.1.1 Acta de Compromiso de Control Interno 2016 [ ver ]
- 2.2 Resoluciones de Constitución de Comite  
- 2.2.1 Resolución de Alcaldía N° 537-2011 de fecha 21 de Octubre de 2011, que norma a los miembros del Comité de Control Interno de la Municipalidad de La Molina. [ ver ]
- 2.2.2 Resolución de Alcaldía N° 038-2014, que modifica la R.A. N° 537-2011. [ ver ]
- 2.2.3 Resolución de Alcaldía N° 169-2014 de fecha 25 de marzo de 2014, que modifica la R.A. N° 038-2014. [ ver ]
- 2.2.4 Resolución de Alcaldía N° 059-2016 de fecha 17 de Febrero del 2016, que modifica la R.A. Nº 169-2014. [ ver ]
- 2.3 Informe de Diagnóstico  
- 2.3.1 Informe de Diagnostico del SCI - 2014 [ ver ]
- 2.4 Plan de Administración de Riesgos [ ver ]
- 2.5 Matriz de Riesgos de los Procesos Seleccionados [ ver ]
   
III.- TALLERES
 
   
- 3.1 Actas de Asistencia a los Talleres [ ver ]
- 3.2 Contenido de los Talleres  
    3.2.1 Importancia del SCI [ ver ]
    3.2.2 Gestión de Riesgos [ ver ]
    3.2.3 Evaluación Costo - Beneficio [ ver ]
   
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